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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-21 19:14

我們是小規模納稅人,但是到稅務大廳咨詢,大廳的人又說不可以?把我搞糊涂了

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 18:38

您好,可以入賬,但是嚴格來說,稅前不能扣除的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-21 19:16

您好,稅務大廳的人肯定說不可以了,但是作為企業來講,可以入賬,但不稅前扣除,與稅務局講的結果是一樣的。

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相關問題討論
我們是小規模納稅人,但是到稅務大廳咨詢,大廳的人又說不可以?把我搞糊涂了
2017-03-21 19:14:45
你好!你分錄還是一樣,借原材料 貸應付賬款。但是沒有發票不能所得稅前扣除
2018-08-08 11:27:01
您好!可以暫估入庫,借:原材料-暫估 貸:現金等。
2016-04-11 16:05:31
如果是一般納稅人,在沒有稅收優惠的情況下,多交買原材料的不含稅價格×25%的企業所得稅?這樣就比原來少交的進項稅稅更多?
2016-12-12 17:36:01
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2021-04-07 11:40:15
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