我是一般納稅人,1月份開了一張13%的發(fā)票里面有五千多開了3%的稅率,我1月申報時按我開的票實際申報,打電話12366,她說要我在附表一填上未開具13%的數(shù),我就按她說的更正了申報和繳納了稅,我該怎么做分錄,二月份的報表還沒有申報,怕催錯了,因為二月把錯了的紅沖,再開了藍色,我應(yīng)該怎么申報,還有怎么做分錄
友好的緣分
于2022-03-05 17:33 發(fā)布 ??1227次瀏覽
- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
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你好,購進退貨的分錄是
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-13 19:11:22

可以是收據(jù)入賬借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款,納稅調(diào)增
2020-04-21 15:11:37

借:管理費用等--福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費
借:應(yīng)付職工薪酬--福利費
貸:銀行存款
2020-01-09 08:15:42

要的
借 原材料 7
應(yīng)交稅費 銷項稅額 2.7
貸 銀行存款 9.7
2019-11-12 14:06:02

你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入沒開票了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-貨款
2019-09-20 10:06:42
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