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送心意

徐悅

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-05 10:55

你好,流程都差不多,只不過生產(chǎn)企業(yè)是按照出口發(fā)票的金額退稅,貿(mào)易企業(yè)是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅。

徐悅 解答

2022-03-05 10:56

操作都是在電子稅務(wù)局操作,按照步驟填寫就可以。

加油吖 追問

2022-03-05 11:07

生產(chǎn)企業(yè)的具體是怎么看出口發(fā)票的金額退稅呢?因?yàn)樯藤Q(mào)的我會(huì),但是現(xiàn)在我們新公司是生產(chǎn)企業(yè),剛開始都是外銷,這個(gè)我要注意什么呢?

徐悅 解答

2022-03-05 11:13

出口發(fā)票是按照報(bào)關(guān)單的美金開具的,退稅金額=出口發(fā)票金額*退稅率。

徐悅 解答

2022-03-05 11:14

這個(gè)免抵退的金額與應(yīng)納稅額的絕對(duì)值相比,哪個(gè)小退哪個(gè)。

徐悅 解答

2022-03-05 11:14

最重要的是計(jì)算好進(jìn)項(xiàng)稅額

徐悅 解答

2022-03-05 11:14

這個(gè)你在后期有業(yè)務(wù),需要處理的時(shí)候,可以具體咨詢老師

徐悅 解答

2022-03-05 11:15

這樣看點(diǎn)籠統(tǒng),內(nèi)容多不知道你想知道啥。遇到問題具體咨詢我就可以

加油吖 追問

2022-03-05 11:17

那老師如果我現(xiàn)在要出口一批燈100美元,那進(jìn)項(xiàng)我是那燈罩跟燈泡回來組裝的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么來算好呢?

徐悅 解答

2022-03-05 11:21

想交多少增值稅。也就是稅負(fù)多少

加油吖 追問

2022-03-05 11:25

生產(chǎn)出口不是免稅的嗎?因?yàn)槲覀兡壳半A段只有出口

徐悅 解答

2022-03-05 11:32

是免抵退,不只是免稅,還可以退稅

加油吖 追問

2022-03-05 11:32

對(duì),那不是不用交增值稅嗎?

徐悅 解答

2022-03-05 11:34

稅務(wù)局給你們定的稅負(fù),是包括免稅收入得

徐悅 解答

2022-03-05 11:35

包括這個(gè)出口收入得。

徐悅 解答

2022-03-05 11:36

100美金*匯率*退稅率,就是需要的進(jìn)項(xiàng)稅額。

加油吖 追問

2022-03-05 11:49

好的,謝謝老師

加油吖 追問

2022-03-05 11:51

老師退稅率在哪里看呢?

徐悅 解答

2022-03-05 12:22

退稅率在電子稅務(wù)局里面查詢

加油吖 追問

2022-03-05 12:24

具體是那個(gè)模塊呢

徐悅 解答

2022-03-05 12:28

這個(gè)具體我也忘記了,范圍就在出口退稅那里面。好像有個(gè)綜合查詢。你找找看

加油吖 追問

2022-03-05 12:33

好,謝謝老師

徐悅 解答

2022-03-05 12:34

不用客氣,工作中遇到具體問題,可以隨時(shí)咨詢老師。祝您工作愉快

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你好,流程都差不多,只不過生產(chǎn)企業(yè)是按照出口發(fā)票的金額退稅,貿(mào)易企業(yè)是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅。
2022-03-05 10:55:35
出口退稅詳細(xì)流程:   一、辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定:出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進(jìn)出口 經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定手續(xù),納入 出口退稅 管理。   二、購買出口企業(yè)在退(免)稅申報(bào)時(shí)必須使用國稅局 出口退稅 申報(bào)軟件。   三、確認(rèn)出口銷售收入   出口企業(yè)應(yīng)在貨物實(shí)際報(bào)關(guān)出口,取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時(shí),確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)同時(shí)在當(dāng)期的 增值稅 納稅申報(bào)表上反映免抵退出口收入。出口企業(yè)必須到當(dāng)?shù)卣鞫悪C(jī)關(guān)領(lǐng)取《江蘇省淮安市出口商品專用 發(fā)票 (出口專用)》,作為入帳和申報(bào)的正式憑證。   四、出口退(免)稅申報(bào)  (一)外貿(mào)企業(yè)退(免)稅申報(bào)   1、 發(fā)票 認(rèn)證:取得 增值稅 專用發(fā)票后30日之內(nèi)必須到當(dāng)?shù)刂鞴苷鞫惗悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證;   2、申報(bào)期限:單證齊全后即可在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報(bào),每月可分批多次申報(bào);  ?。ǘ┥a(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報(bào)   1、免稅申報(bào):   1)已進(jìn)行免抵退認(rèn)定的生產(chǎn)企業(yè),在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)之前,還須用免抵退申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行免稅出口明細(xì)申報(bào),將生成的免稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)。如果企業(yè)當(dāng)月無出口收入,須進(jìn)行免稅“零申報(bào)”,操作時(shí)不需進(jìn)行免稅數(shù)據(jù)錄入,直接生成電子數(shù)據(jù)(空文件);新辦企業(yè)進(jìn)行第一次免稅申報(bào)時(shí),“ 進(jìn)料加工 抵扣明細(xì)表”中數(shù)據(jù)都錄入“0”。   2)免抵退數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,還須在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表上進(jìn)行反映。其中“出口銷售額”,對(duì)應(yīng)增值稅納稅申報(bào)表上第7欄“免抵退 辦法 出口貨物銷售額”;如果出口的產(chǎn)品征 稅率 與退 稅率 之間有差額,則在增值稅納稅申報(bào)表上除了反映出口銷售額外,還須同時(shí)反映“ 免抵退稅 辦法 出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)應(yīng)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)18欄;   2、單證齊全后在退稅申報(bào)系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù)并進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)期限為每月15日前。   五、領(lǐng)取退稅審批 通知 單   一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報(bào)的次月初,到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物 免抵退稅 審批 通知 單”,并根據(jù)通知單內(nèi)容,做好相關(guān)帳務(wù)處理。   一、辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定:出口企業(yè)在辦理《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》后30日內(nèi)、或者未取得 進(jìn)出口 經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)代理出口在發(fā)生首筆出口業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi),必須到所在地主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定手續(xù),納入出口退稅管理。   二、購買出口企業(yè)在退(免)稅申報(bào)時(shí)必須使用國稅局出口退稅申報(bào)軟件。   三、確認(rèn)出口銷售收入   出口企業(yè)應(yīng)在貨物實(shí)際報(bào)關(guān)出口,取得提單并向銀行辦妥交單手續(xù)時(shí),確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn),生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)同時(shí)在當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表上反映免抵退出口收入。出口企業(yè)必須到當(dāng)?shù)卣鞫悪C(jī)關(guān)領(lǐng)取《江蘇省淮安市出口商品專用發(fā)票(出口專用)》,作為入帳和申報(bào)的正式憑證。   四、出口退(免)稅申報(bào)    ?。ㄒ唬┩赓Q(mào)企業(yè)退(免)稅申報(bào)   1、發(fā)票認(rèn)證:取得增值稅專用發(fā)票后30日之內(nèi)必須到當(dāng)?shù)刂鞴苷鞫惗悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證;   2、申報(bào)期限:單證齊全后即可在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行退稅申報(bào),每月可分批多次申報(bào);  ?。ǘ┥a(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報(bào)   1、免稅申報(bào):   1)已進(jìn)行免抵退認(rèn)定的生產(chǎn)企業(yè),在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)之前,還須用免抵退申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行免稅出口明細(xì)申報(bào),將生成的免稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)。如果企業(yè)當(dāng)月無出口收入,須進(jìn)行免稅“零申報(bào)”,操作時(shí)不需進(jìn)行免稅數(shù)據(jù)錄入,直接生成電子數(shù)據(jù)(空文件);新辦企業(yè)進(jìn)行第一次免稅申報(bào)時(shí),“ 進(jìn)料加工 抵扣明細(xì)表”中數(shù)據(jù)都錄入“0”。   2)免抵退數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,還須在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表上進(jìn)行反映。其中“出口銷售額”,對(duì)應(yīng)增值稅納稅申報(bào)表上第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”;如果出口的產(chǎn)品征稅率與退稅率之間有差額,則在增值稅納稅申報(bào)表上除了反映出口銷售額外,還須同時(shí)反映“ 免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)應(yīng)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)18欄;   2、單證齊全后在退稅申報(bào)系統(tǒng)中生成電子數(shù)據(jù)并進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)期限為每月15日前。   五、領(lǐng)取退稅審批通知單   一般情況下,生產(chǎn)企業(yè)可在退稅申報(bào)的次月初,到征收大廳退稅窗口領(lǐng)取“生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅審批通知單”,并根據(jù)通知單內(nèi)容,做好相關(guān)帳務(wù)處理。
2019-06-24 11:18:57
參照真賬實(shí)操進(jìn)出口課程系統(tǒng)學(xué)習(xí)吧
2017-04-06 18:27:22
你好!看看這里的鏈接對(duì)你有幫助 http://wk.baidu.com/view/b816f333a32d7375a4178039
2016-09-27 10:30:13
同學(xué)您好, 江蘇的退稅流程有的,需要的話留個(gè)郵箱
2022-03-13 20:54:01
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