開心 追問

2022-03-05 10:16

借：庫存商品
        應交稅費_進項
       貸：應付賬款

開心 追問

2022-03-05 10:17

現在進項稅額一百多萬，我咋處理好呢

郭老師 解答

2022-03-05 10:17

借庫存商品
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

開心 追問

2022-03-05 10:23

年底，這個應交稅費_應交增值稅進項稅額轉出，咋處理

郭老師 解答

2022-03-05 10:24

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

開心 追問

2022-03-05 10:28

老師，轉出未交增值稅，其實我們不用繳稅，這個一直掛著好嗎

郭老師 解答

2022-03-05 10:30

你好，那你的進項和進項轉出抵扣了，這個沒有余額，為什么還有余額？你的進項沒有結轉嗎？

開心 追問

2022-03-05 10:30

還有，銷項稅額可不可以直接轉到當月營業收入里面

郭老師 解答

2022-03-05 10:30

你的進項是100，進項轉出也是100，余額是零。

開心 追問

2022-03-05 10:33

老師，這種情況銷項稅額如何處理呢

郭老師 解答

2022-03-05 10:34

你好，你是一般納稅人嗎？你們是免稅的嗎？你不是說你不交稅啊？