郭老師 解答

2022-03-04 18:20

那你之前做賬嗎？攤銷過嗎？

郭老師 解答

2022-03-04 18:22

你需要調(diào)整一下之前的全部紅沖
借長期待攤費用
貸，以前年度損益調(diào)整96800
然后20年12月份到21年12月底的分?jǐn)偨枰郧澳甓葥p益調(diào)整
貸長期待攤費用96800/36*11

郭老師 解答

2022-03-04 18:25

對的是的完工的次月分?jǐn)偅謹(jǐn)傋畹腿昃涂梢缘模挥每蜌猓ぷ饔淇臁?/p>

郭老師 解答

2022-03-04 18:28

對的是的，他發(fā)票晚了，這個不影響的。

郭老師 解答

2022-03-04 18:32

你好，你能寫一下完整的分錄嗎？

魚666 追問

2022-03-04 18:19

2020年11月裝修好了

魚666 追問

2022-03-04 18:20

之前直接入管理費用了

魚666 追問

2022-03-04 18:22

是完工次月開始攤銷嗎 按租賃期內(nèi)攤嗎

魚666 追問

2022-03-04 18:23

明了 謝謝

魚666 追問

2022-03-04 18:27

對了，他們開的發(fā)票是2021年7月才開的，那我2020年12月可以開始攤銷嗎？

魚666 追問

2022-03-04 18:28

好的，謝謝老師

魚666 追問

2022-03-04 18:30

但是前面的長期待攤費用就是負(fù)數(shù)了？還沒有發(fā)票，分?jǐn)倳r，借管理費用，貸 長期

魚666 追問

2022-03-04 18:32

2021年的還沒做匯繳，審計要我們反結(jié)賬，直接在原記賬憑證上改過來