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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 12:05

先沖暫估,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
然后再做發(fā)票的借庫存商品貸、銀行存款等。

郭老師 解答

2022-03-04 12:05

分出來暫估的分錄是多少嗎?你開回來的這些發(fā)票?

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:30

比如暫估20萬,才開了8萬

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:32

還要做公戶轉(zhuǎn)賬不

郭老師 解答

2022-03-04 12:33

好,你們實(shí)際有支付嗎?那你只能先充8萬的,剩下的繼續(xù)但估。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 12:49

沒有實(shí)際支付

郭老師 解答

2022-03-04 12:52

就實(shí)際支付我上面寫的那個(gè)分錄,還是做應(yīng)付賬款就可以把銀行存款改成應(yīng)付賬款。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:03

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-04 13:04

不用客氣,工作愉快。

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 13:32

老師能麻煩再問下您,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào),我調(diào)了很久。沒調(diào)平

郭老師 解答

2022-03-04 13:43

你有科目余額表嗎?看一下這個(gè)是平衡的嗎?

靈兒13759839397 追問

2022-03-04 14:14

科目余額表是平的

郭老師 解答

2022-03-04 14:16

那你看一下你有工程施工制造費(fèi)用這些科目嗎?或者是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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相關(guān)問題討論
紅沖原來的暫估分錄,做正確的分錄
2019-02-18 11:47:49
先沖暫估,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸、銀行存款等。
2022-03-04 12:05:32
同學(xué)你好 計(jì)入庫存商品
2022-04-06 16:32:25
你好,部分采購發(fā)票沒收來,對(duì)方企業(yè)就注銷了,需要做無票購進(jìn)處理?
2021-06-04 08:29:01
采購90%怎么會(huì)銷售100%的貨物?
2018-08-15 16:08:38
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