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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-03 17:00

你好,做到福利費里面的。

郭老師 解答

2022-03-03 17:01

分不出來的不用,比如聚餐的這個分不出每個人是多少的不用。
抽獎的能分到每個人是多少需要繳納

李廣君 追問

2022-03-03 17:06

真的非要這么講究嗎,比如說幾個員工抽中200元,這個具體怎么做,會計和個稅

李廣君 追問

2022-03-03 17:07

計提個稅的時候,附什么原始憑證

郭老師 解答

2022-03-03 17:07

對的
是的
用發票就可以的。
計提和支付在一個憑證后面用發票和支付的銀行回單。

李廣君 追問

2022-03-03 17:13

我說是員工抽獎現金這些,哪里有原始憑證?

郭老師 解答

2022-03-03 17:16

你好,到時候后期補一個原始憑證,個人的領用單個人簽字。

李廣君 追問

2022-03-03 17:23

老師,年會外購的禮品送給公司員工和客戶

李廣君 追問

2022-03-03 17:24

為啥送給客戶的不做進賬稅轉出,反而直接繳納銷項稅,之前的進項抵扣了

郭老師 解答

2022-03-03 17:25

因為需要視同銷售。外購的送給客戶需要視同銷售外購的發福利,這種做福利費,福利費不允許抵扣增值稅。

李廣君 追問

2022-03-03 17:26

知道不讓抵扣,我的意思為啥客戶的不做進項轉出就好,為啥還直接繳納。兩個結果我知道都一樣,對增值稅

郭老師 解答

2022-03-03 17:29

需要視同銷售額
視同銷售需要交增值稅的,所以你對應的進項就不需要轉出。

郭老師 解答

2022-03-03 17:29

因為增值稅稅法里面有一個規定,外購的送給外面的人,需要視同銷售交增值稅。

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相關問題討論
你好,做到福利費里面的。
2022-03-03 17:00:39
您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
這個一般用第一種,這樣應付職工薪酬就比較反映完整的應付職工薪酬科目了
2018-08-14 17:58:07
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,是的,一般是這樣的
2018-10-23 05:04:04
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