企業(yè)清算所得稅申報表是根據(jù)資產負債表填列是么?2016年6月營業(yè)截止,資產負債表上期末數(shù):貨幣資金4883.19元,其他他應付款:40000元,實收資本10000元,未分配利潤-45116.81元,所有者權益合計:-35116.81元,附表一第一列貨幣資金填:4883.19元,附表二13列其他應付款填:40000元,然后怎么填附表一跟附表三呢?
wiling
于2017-03-20 10:58 發(fā)布 ??1528次瀏覽
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袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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看不到你的附表,建議你系統(tǒng)學習一下稅務實操課程
2017-03-20 11:10:26

你好,通常是資產負債表債務法
2017-05-08 11:04:47

您好,一般情況下,先結轉其他應付款,借:其他應付款,貸:營業(yè)外收入,再借:營業(yè)外收入,貸:本年利潤,再借:本年利潤,貸:利潤分配,再填寫報表,填寫到第10行,彌補虧損。
2020-01-05 18:10:01

(二)季初資產總額(萬元)、季末資產總額(萬元)
必報項目。
納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產總額。季度中間開業(yè)的納稅人,“季初資產總額”填報開業(yè)時資產總額。季度中間停止經營的納稅人,“季末資產總額”填報停止經營時資產總額。填報單位為人民幣萬元,保留小數(shù)點后2位。
根據(jù)上面稅局這個填報說明這個填寫是4月資產負債表的期末數(shù)
2019-07-03 18:45:41

如果是當月發(fā)現(xiàn),在財務軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調整分錄更正,更新財務報表,考慮稅務影響。同時要與公司內部相關部門及可能涉及的外部機構溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
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