企業(yè)清算所得稅申報(bào)表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填列是么?2016年6月營業(yè)截止,資產(chǎn)負(fù)債表上期末數(shù):貨幣資金4883.19元,其他他應(yīng)付款:40000元,實(shí)收資本10000元,未分配利潤-45116.81元,所有者權(quán)益合計(jì):-35116.81元,附表一第一列貨幣資金填:4883.19元,附表二13列其他應(yīng)付款填:40000元,然后怎么填附表一跟附表三呢?
wiling
于2017-03-20 10:58 發(fā)布 ??1530次瀏覽
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袁老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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看不到你的附表,建議你系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下稅務(wù)實(shí)操課程
2017-03-20 11:10:26

你好,通常是資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法
2017-05-08 11:04:47

您好,一般情況下,先結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入,再借:營業(yè)外收入,貸:本年利潤,再借:本年利潤,貸:利潤分配,再填寫報(bào)表,填寫到第10行,彌補(bǔ)虧損。
2020-01-05 18:10:01

(二)季初資產(chǎn)總額(萬元)、季末資產(chǎn)總額(萬元)
必報(bào)項(xiàng)目。
納稅人填報(bào)稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人,“季初資產(chǎn)總額”填報(bào)開業(yè)時(shí)資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人,“季末資產(chǎn)總額”填報(bào)停止經(jīng)營時(shí)資產(chǎn)總額。填報(bào)單位為人民幣萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。
根據(jù)上面稅局這個(gè)填報(bào)說明這個(gè)填寫是4月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)
2019-07-03 18:45:41

如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財(cái)務(wù)軟件中直接修改憑證和報(bào)表數(shù)據(jù),并確保申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財(cái)務(wù)報(bào)表,考慮稅務(wù)影響。同時(shí)要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機(jī)構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
2025-04-24 14:22:50
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