請問，各位老師，房地產(chǎn)公司匯算清繳時要填一個叫視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表（A105010），它是用那個科目的數(shù)據(jù)。

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-03-02 17:40

同學(xué)你好
很高興為你解答
看你的預(yù)收賬款

海華追問

2022-03-02 17:58

我查了2020年的表不對，是要去什么其他的嗎，我是今年才接手，去年的調(diào)整表中是（未完工收入是19383萬），但預(yù)收余額是21127萬

鐘存老師解答

2022-03-02 18:11

你看他們申報所得稅的時候哪些資金符合申報特殊收入的

精選問題

老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業(yè)所得問

你好，是的，是要調(diào)的。答
老師，請問公司發(fā)給個人的出差補(bǔ)助（公司的出差制度問

你好，那個不需要申報個稅的答
請問我們公司是子公司，和母公司有往來款50萬元（沒問

子公司與母公司 50 萬元往來款屬關(guān)聯(lián)交易，需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報表申報。若與有形資產(chǎn)相關(guān)，填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。答
老師，我的失業(yè)金還沒領(lǐng)完，這個月剛?cè)肼氁患覇挝话?/a> 問

你好，這個社保每個地方都不同的。有的地方是可以領(lǐng)，但是要提供資料。你最好問下當(dāng)?shù)?2366 答
委托加工單，比如我們在別的廠家加工壓貼的板，壓貼問

您好，不分開算的，紙和加工費，加工廠是一起開地加工費，系統(tǒng)開委外領(lǐng)料單出去，還有一個加工費單據(jù)，完工后一起開委外完工單答

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