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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-02 14:50

你好
這個確實是有風險,審計的時候會任務你這個延遲確認成本,但是稅務的風險不大的

嘻嘻 追問

2022-03-02 14:52

就是稅務局這邊,現在找到購買材料的普票是2021年12月的,現在不知道該不該入賬?如果可以入賬分錄是?

王超老師 解答

2022-03-02 14:53

你這個可以入賬阿

借:原材料等
增值稅
貸:銀行存款

嘻嘻 追問

2022-03-02 14:55

跨年不是用以前年度損益調整?買來直接拉到工地用了

王超老師 解答

2022-03-02 14:56

不是的哦,那個是你差錯更正才用的,而且要金額大才可以的

嘻嘻 追問

2022-03-02 15:02

老師我不大明白,關于這個發3000的材料票,領用,借主營業務成本貸原材料還是借以前年度損益調整?

王超老師 解答

2022-03-02 15:02

你這個才3000阿,金額是很小的

嘻嘻 追問

2022-03-02 15:03

那我該怎么做,就當2022年度的發票正常入賬?

王超老師 解答

2022-03-02 15:06

 借:原材料等

增值稅

貸:銀行存款

嘻嘻 追問

2022-03-02 15:07

還有領用的時候?分錄?

王超老師 解答

2022-03-02 15:08

是的,你拿到工地上
借:主營業務成本
貸:原材料

嘻嘻 追問

2022-03-02 15:18

麻煩問問老師,本地工程公司銀行賬戶有A和啊B賬戶有700萬,B賬戶由異地開設使用,異地財務發來的B賬戶有300元,怎么支付使用的只有異地有銀行回單,由異地做賬,現在怎么樣將本地的B賬戶有700萬變為300元?直接調賬?

王超老師 解答

2022-03-02 15:20

你好,其他問題需要重新提問的

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相關問題討論
你好,存在虛開發票風險
2021-11-23 14:51:42
你好 這個確實是有風險,審計的時候會任務你這個延遲確認成本,但是稅務的風險不大的
2022-03-02 14:50:23
真實的話,沒有風險的 。
2018-06-11 12:01:27
最好附個發貨單或者明細表,加蓋發票專用章
2020-04-28 09:30:07
您好,如果不是實際業務發生的替票,如此大額,是有稅務風險的
2020-06-29 16:19:29
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