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送心意

大老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-03-02 12:56

你好同學
這樣的話二月份不就平了嗎?因為你一月份一次性扣了兩月的。二月份時候在看沒有其他問題的話,應該是能對上的。

米小強 追問

2022-03-02 12:58

一月份工資只扣繳一個月的,二月份也是只扣一個月的,只是公司是在二月份一下繳納兩個月。但是目前賬上其他應收款-社保這個科目余額和二月份工資表中實際員工承擔部分不符合,差額正好是一個人的社保。不知道賬務如何處理

大老師 解答

2022-03-02 13:03

你好同學,那得找一下那一個人的社保差哪里了,正常情況下如果兩個月都一樣的話,你只是一個月一下交了兩個月的,但是最終合起來看一二月月末的數應該是正好能對上的。你查查某一個月是不是增減人員了,你這個數正好差一個人的數應該很好查找原因的,查出來原因才能調賬的,不知道原因的情況下調整,一是沒有依據,二是你后期也容易亂

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相關問題討論
同學您好,您具體是什么情況需要調整
2022-03-25 22:08:11
你好同學 這樣的話二月份不就平了嗎?因為你一月份一次性扣了兩月的。二月份時候在看沒有其他問題的話,應該是能對上的。
2022-03-02 12:56:16
你好,那么剩下的300要沖收入,相當于多退了。
2021-11-22 11:19:46
把中石化的其他應收款調整至其他應付款
2020-05-08 08:55:21
你這個分錄不平 亦順軒借給職工500塊錢,他當時的分錄應該是借其他應收款-員工貸現金。 珍饈他報銷給職工的分錄是啥
2020-02-28 10:50:01
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