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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-01 13:53

你得看下這個是哪里用的,如果是單位職工內部聚餐的話,可以做到福利費或者是發給職工福利的,也是做福利費。

郭老師 解答

2022-03-01 13:52

招待客戶的公司以外的人的做到招待費。

認真學習 追問

2022-03-01 14:03

匯算清繳的話,用哪個不用交多稅?

郭老師 解答

2022-03-01 14:04

你好,都有扣除比例,福利費按工資的14%,
招待費按收入的千分之五,發生額的60%。

認真學習 追問

2022-03-01 14:05

老師,能詳細說一下?

郭老師 解答

2022-03-01 14:06

福利費按工資的14%,還需要詳細的說一下,這個工資就是你的應發工資,你的應發工資是多少,乘以14%,看一下你的福利費超過了沒有?福利費的金額是多少,工資是多少。

郭老師 解答

2022-03-01 14:06

說這一個解決了這一個,然后再說招待費的。

認真學習 追問

2022-03-01 14:06

2個分錄都是按全年數為基數算?

郭老師 解答

2022-03-01 14:07

你好,對的是的都是全年的。

認真學習 追問

2022-03-01 14:12

如果福利費沒有超過應付職工薪酬工資14%,不用稅前扣除?

郭老師 解答

2022-03-01 14:14

你好,有發票的沒有超過工資14%的可以抵扣所得稅,不需要調增。

認真學習 追問

2022-03-01 14:17

如果要調整的話,怎樣算呢?麻煩明細舉個例子

郭老師 解答

2022-03-01 14:20

你好,比如你的收入是100,你的招待費發生了60%
100乘以千分之五。
60乘以60%,哪個金額小按照哪個來抵扣。

郭老師 解答

2022-03-01 14:21

工資是1000,發生的福利費是600。
1000乘以14%最多可以抵扣這些,剩下的都不允許抵扣。

認真學習 追問

2022-03-01 14:27

填匯算清繳表直接填可以抵扣的數就可以?

郭老師 解答

2022-03-01 14:30

你好,不是的,福利費在職工薪酬明細表,稅收金額里面減去不允許抵扣的那一部分。

郭老師 解答

2022-03-01 14:30

然后招待費的在納稅調整明細表扣除項目,第二行有一個招待費,在這里面稅收金額填寫的是允許抵扣的金額。因為前面還有一個賬載金額,賬載金額填寫的是賬上、計提的金額,賬上做的發生額。

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相關問題討論
福利費是你單位職工的 招待費,是外部人員的 福利費的扣除標準是工資的14%, 招待費扣除的比標準是收入的千分之五和發生額的60%
2020-04-30 17:07:36
你好,如果是接待客人的,做招待費,如果自家員工吃的,計入福利費
2020-04-12 11:56:35
企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
2016-06-29 16:39:43
你好,單位購買的周大福的金銀珠寶首飾,具體是用于什么方面?
2022-03-23 17:53:25
您好 奢侈品包,牛肉衣服,襪子這些可以進招待費或者福利費
2021-07-06 19:32:31
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