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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-01 10:25

同學你好
這個直接在21年收到的時候做
借銀行
貸其他應付款

陽光下的夢 追問

2022-03-01 10:26

為什么代其他應付款呢
?那2020年不用做分錄嗎?

樸老師 解答

2022-03-01 10:31

同學你好

2020年不用做這個分錄
你們收到質保金就是要做其他應付款

陽光下的夢 追問

2022-03-01 10:41

2020年銷售金額10000元,收到7000,余3000元未質保金,在2020年該如何做分錄呢

樸老師 解答

2022-03-01 10:45

填寫好
那就
借應收3000
借銀行7000
貸主營業務收入1萬
這樣做

陽光下的夢 追問

2022-03-01 10:47

好的,謝謝老師,

陽光下的夢 追問

2022-03-01 10:48

那收到質保3000,不應該沖應收嗎?

樸老師 解答

2022-03-01 10:53

同學你好
如果你最后這個業務的話那就是
借銀行
貸應收

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你好,這種情況是全額開票的?
2024-08-18 09:29:25
在開具勞務分包發票時,應該按照實際的交易金額進行開具,也就是應該開具全額的發票,而不是扣除質保金后的金額。因為質保金只是為了保證施工隊的工作質量而暫扣的金額,并不是實際的交易金額。 如果一年后沒有問題,施工隊可以申請退回質保金。在退回質保金時,施工隊需要開具一張紅字發票,將原先開具的全額發票進行沖紅,然后再開具一張新的藍字發票,按照實際退回的質保金金額進行開具。這樣既能保證發票的合規性,也能避免因為開票問題引起的稅務風險。
2023-12-12 12:12:54
你好,質保金不應該是先扣下,以后再付嗎?
2023-04-17 11:04:52
你好,你轉給他的這個是什么的,是剩余的利潤嗎?
2023-04-11 21:24:52
同學您好,借:銀行存款,貸:其他應付款 借:其他應付款,貸銀行存款
2022-12-15 10:32:17
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