采購尾款出現抹零的情況：假如購買原料 借：原材料 1萬 貸： 應付賬款 1萬 多付供應商100塊，還要往來，借：應付賬款 10100 貸：銀行10100 如果多給100塊不要了，借：應付賬款 1萬 營業外支出 100 貸：銀行10100對嗎外帳也是一樣嗎

答： 您好，對的。

原材料和開票物料不一致怎么辦，就是很多原材料供應商給到的材料是a，但是開了b，就是不完全一致的，這種是我們的下訂單的時候產生的moq物料需要我們自己購回。我想問一下，針對這種不一致，老會計外賬是怎么處理的，要考慮到什么風險？

答： 差別很大嗎 大的類別錯了沒？你如果真的錯的嚴重 那就和做賬沒有關系了 你應該實際買的什么就讓開什么給你 否則就是虛開發票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司購買原材料。或者銷售汽車（公司是制造行業）然后我不知道付出的供應商款項是先付款后發貨還是先發貨后付款。也不知道假如是先付款后發貨的情況也不知道貨啥時候給發。銷售時也一樣，麻煩老師分別講講

答： 您描述的情況需要雙方協商確定，沒有規定必須什么時候發貨的。