婷婷 追問

2022-03-01 23:01

老師，對方給我們打款，摘要又寫的保證金，有問題嗎，忘記讓對方改了，查到了會不會坐牢，我們想提前確認收入，領導要考核，稅是未開票銷售收入交稅了的

小五子老師 解答

2022-03-01 23:01

退回去重新轉一次吧

小五子老師 解答

2022-03-01 23:02

坐牢倒是不會，但是保險的做法，就是退回去讓他們重新轉一次。

婷婷 追問

2022-03-01 23:14

又跨月了

小五子老師 解答

2022-03-01 23:15

打款跨月沒關系的，退回去重新轉一次，這個不影響。

婷婷 追問

2022-03-01 23:18

他轉過來也是三月份了，我們是二月份確認收入，老師我們是一般納稅人，有一個小超市在賣零售商品，零售都沒開發票，我要全部確認未開票銷售收入交稅嗎，稅率是好多，還有一部分直接拿給別人吃了，沒收錢，我需要確認視同銷售交稅不

小五子老師 解答

2022-03-01 23:21

轉款3月份沒關系，不影響的。
全部按未開票收入申報納稅，一般納稅人13%稅率。
試吃的可以視同銷售交稅。

婷婷 追問

2022-03-01 23:24

老師，這個摘要我們可以自己修改不，然后蓋章

小五子老師 解答

2022-03-01 23:25

這個稅務局稽查就會看出問題，保險的方法就是退回去，如果以這個回單入賬，你要跟稅務局解釋，解釋的通也沒問題。

婷婷 追問

2022-03-01 23:27

可以這樣不老師，讓他們簽兩份合同，一份是定金合同，定金相當于預收賬款，一份是咨詢合同，咨詢合同相當于我做他們的欠款

小五子老師 解答

2022-03-01 23:31

也可以這樣的，只要業務合理，就沒問題。