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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-28 14:16

你好；  你之前  做賬了。但是沒有申報； 先去修改21年 申報表； 然后 在做 繳納分錄。 你是 一般納稅人還是小規(guī)模； 你之前無票收入 做 貸方銷項稅了嗎   

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相關(guān)問題討論
你好，你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報表從而實現(xiàn)稅款繳納嗎？
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
核查之前申報表無誤的情況下，聯(lián)系專管員核實。
2017-06-17 21:00:28
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第15號）規(guī)定，納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票，在納稅申報時應(yīng)當按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時，由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅，本期應(yīng)當在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負數(shù)進行沖減。
2020-08-05 10:09:59
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