BOOSV 追問

2022-02-27 21:57

好的老師

BOOSV 追問

2022-02-27 21:57

老師到月底了，這個里面六個，這六個都需要做憑證嗎？我要結賬

bamboo老師 解答

2022-02-27 21:58

不是的 有固定資產才需要計提折舊
有待攤費用才需要攤銷
需要交稅才計提稅金

BOOSV 追問

2022-02-27 22:03

我是第一個月開張這個月固定資產就不需要計提是嗎，到下個月再計提，但是需要結轉銷售炒成本嗎？成本是要做憑證的吧？

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:04

固定資產當月購進 次月開始計提折舊
有收入就對應應該結轉成本
沒有出庫銷售單 就要自己手工填寫分錄

BOOSV 追問

2022-02-27 22:07

這樣可以嗎？我有銷量，但是我不明白沒有銷量收手寫分錄怎么寫？

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:08

您系統可以自動結轉 這樣可以的
沒有銷量 就不需要結轉啊

BOOSV 追問

2022-02-27 22:14

已經結賬，幫我看下有問題沒

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:16

看資產負債表 沒什么問題

BOOSV 追問

2022-02-27 23:57

好的老師，我其他應收款不知道為什么這么多，

bamboo老師 解答

2022-02-28 07:10

那您看下其他應收款明細