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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-02-27 12:58

你好,你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎?有沒有單據(jù)未推成憑證?

一凡 追問

2022-02-27 15:47

不是,會計賬是自已做的憑證

QQ老師 解答

2022-02-27 15:48

你好,這樣的話一般是成本計價產(chǎn)生的差額,做憑證單獨調(diào)整吧

一凡 追問

2022-02-27 21:03

這個怎么做憑證,比如進銷存余額比存貨模塊少7萬怎么調(diào),或是多7萬,會計欠長是自巳做,沒有用生成憑證功能

QQ老師 解答

2022-02-27 21:07

你好!哪個數(shù)是正確的?實際盤點了嗎?

一凡 追問

2022-02-27 21:33

盤點了,盤完錄入了系統(tǒng)

QQ老師 解答

2022-02-27 21:51

您好,是庫存模塊的對還是賬面的對?

一凡 追問

2022-02-27 22:16

庫存模塊

一凡 追問

2022-02-27 22:17

庫存摸塊盤點完錄了盤點數(shù)

一凡 追問

2022-02-27 22:18

但是庫存模塊存貨總賬和進銷存表余額不一致

QQ老師 解答

2022-02-27 23:14

你好!比如進銷存余額比存貨模塊少  借主營業(yè)務成本貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)單成本就可以

一凡 追問

2022-02-28 06:41

怎么結(jié)轉(zhuǎn)單成本,在摸塊結(jié)轉(zhuǎn)嗎

QQ老師 解答

2022-02-28 06:48

你好!你的模塊和總賬有差別,在總賬直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不用再調(diào)整模塊了

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相關(guān)問題討論
你好,你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎?有沒有單據(jù)未推成憑證?
2022-02-27 12:58:47
你好,進銷存模塊所有的單據(jù)都推定生成憑證了嗎?有沒有在總賬模塊直接調(diào)整庫存金額的業(yè)務分錄?
2022-04-22 20:57:43
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-17 12:48:28
你好,之前是什么原因?qū)е聠蝺r負數(shù)了?
2018-08-20 09:15:30
庫存商品明細賬應該與進銷存匯總表是一致的
2018-07-12 11:05:20
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