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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-02-27 12:58

你好,你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎?有沒有單據未推成憑證?

一凡 追問

2022-02-27 15:47

不是,會計賬是自已做的憑證

QQ老師 解答

2022-02-27 15:48

你好,這樣的話一般是成本計價產生的差額,做憑證單獨調整吧

一凡 追問

2022-02-27 21:03

這個怎么做憑證,比如進銷存余額比存貨模塊少7萬怎么調,或是多7萬,會計欠長是自巳做,沒有用生成憑證功能

QQ老師 解答

2022-02-27 21:07

你好!哪個數是正確的?實際盤點了嗎?

一凡 追問

2022-02-27 21:33

盤點了,盤完錄入了系統

QQ老師 解答

2022-02-27 21:51

您好,是庫存模塊的對還是賬面的對?

一凡 追問

2022-02-27 22:16

庫存模塊

一凡 追問

2022-02-27 22:17

庫存摸塊盤點完錄了盤點數

一凡 追問

2022-02-27 22:18

但是庫存模塊存貨總賬和進銷存表余額不一致

QQ老師 解答

2022-02-27 23:14

你好!比如進銷存余額比存貨模塊少  借主營業務成本貸庫存商品結轉單成本就可以

一凡 追問

2022-02-28 06:41

怎么結轉單成本,在摸塊結轉嗎

QQ老師 解答

2022-02-28 06:48

你好!你的模塊和總賬有差別,在總賬直接結轉就可以,不用再調整模塊了

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相關問題討論
你好,你們總賬模塊是從存貨模塊推定生成的憑證嗎?有沒有單據未推成憑證?
2022-02-27 12:58:47
你好,進銷存模塊所有的單據都推定生成憑證了嗎?有沒有在總賬模塊直接調整庫存金額的業務分錄?
2022-04-22 20:57:43
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-17 12:48:28
你好,之前是什么原因導致單價負數了?
2018-08-20 09:15:30
庫存商品明細賬應該與進銷存匯總表是一致的
2018-07-12 11:05:20
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