老師，請(qǐng)問：老板每月從對(duì)公取款或轉(zhuǎn)賬，用于支付貨款，但是沒有老板轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公的款項(xiàng)，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出的金額越來越大，這種怎么作賬務(wù)處理，謝謝！

小小霞老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-26 22:27

你好，年底需要繳納20%的個(gè)稅

憂心的音響追問

2022-02-26 22:31

但是是支付的款項(xiàng)，不是分配的利潤，不是個(gè)人所得

小小霞老師解答

2022-02-26 22:32

但是他在賬面一直掛著呢

憂心的音響追問

2022-02-26 22:36

這種是不是做成其他應(yīng)收交個(gè)稅，那做成借款呢，計(jì)入其他應(yīng)付款呢，這種分錄應(yīng)該怎么沖銷

小小霞老師解答

2022-02-26 22:50

你好，做成借款？那這個(gè)也是老板給公司借的呢，資金又不流動(dòng)，年底也不還，有分紅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

精選問題

老師，因本月有匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，所以損益表問

上午好親！以前年度損益是過渡科目，不會(huì)有余額啊答
@郭老師，都是費(fèi)用化的，追問次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問

財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了，你得去稅務(wù)局問一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補(bǔ)到十二月份第四季度答
漁業(yè)養(yǎng)殖一般使用哪種方法核算成本問

漁業(yè)養(yǎng)殖常見的成本核算方法主要有：品種法：按單一品種（如某魚類）歸集成本，適用于單品種規(guī)模化養(yǎng)殖。分步法：按養(yǎng)殖階段（育苗→養(yǎng)成）分階段核算，適用于多階段生產(chǎn)。分批法：按養(yǎng)殖批次或訂單核算，適用于特種養(yǎng)殖或訂單式生產(chǎn)。作業(yè)成本法（ABC 法）：按作業(yè)活動(dòng)（投料、增氧等）分配成本，適用于精細(xì)化管理的規(guī)模化企業(yè)。選擇原則：小規(guī)模選品種法，多階段選分步法，訂單式選分批法，精細(xì)化管理選作業(yè)成本法。答
單休制每周固定周日休息， 5 月實(shí)際出勤23天，五問

你好，這個(gè)其實(shí)不管4月份的，正常是應(yīng)該25，答
12月份開的發(fā)票:借:銀行存款8698419貸:收入79802 問

你好，請(qǐng)稍等，稍后發(fā)。答

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