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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-02-25 15:31
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精選問題
2022年購入車輛一輛，購入價格20萬元，按4年計提折舊 問
您好，可以抵扣增值稅 借：固定資產清理 5 累計折舊15 貸：固定資產20 ， 對外轉讓，確認銷項稅額： 借：銀行存款/其他應收賬款6 貸：固定資產清理6/1.13應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 6/1.13*13% ，貸：資產處置損益 0.3097 貸：固定資產清理 5-6/1.13=0.3097 答
老師您好，A105030 投資收益納稅調整明細表，應該如 問
相關數據確定：“會計確認的處置收入” 填 1.2 萬；“處置投資的賬面價值”“處置投資的計稅基礎” 填 30 萬；“會計確認的處置所得或損失” 填 -28.8 萬；“稅收計算的處置所得” 填 -28.8 萬；“納稅調整金額（處置環節）” 填 0；假設持有期間無差異，對應欄次填 0。 填寫表格：將數據填入 A105030 表相應欄次，多筆業務逐行填并匯總合計行數據。 答
*運輸服務*國內運輸服務 進項發票 發票票面：不含 問
那個印花稅應該是對方交，你們這邊按不含稅861670.35加計算，還是223.4 答
老師：事故的賠償款支出放在營業外收入，在匯算清繳 問
那個是其他，不是是罰沒支出 答
老師，出納做銀行日記賬、現金日記賬的好處是什么， 問
你好，其實主要是為了核對 答
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