k1 追問

2022-02-25 15:02

那份進項發(fā)票，銷售方當天開出發(fā)票，當天就紅沖了，沒跟我們說，我就認證了申報退稅

QQ老師 解答

2022-02-25 15:06

你好，你們取得紅字發(fā)票了嗎？

k1 追問

2022-02-25 15:14

你們取得紅字發(fā)票了嗎？===沒有的老師

k1 追問

2022-02-25 15:24

老師你看一下

QQ老師 解答

2022-02-25 15:28

你好，和對方溝通一下索取紅字發(fā)票，然后原分錄紅字沖回就可以如果不跨年的話

k1 追問

2022-02-25 15:32

款年了，老師的

k1 追問

2022-02-25 15:33

還申報了退稅老師

QQ老師 解答

2022-02-25 15:34

你好！你把原采購分錄寫一下我給你改

k1 追問

2022-02-25 15:42

老師我寫好了，你看一下

QQ老師 解答

2022-02-25 15:43

您好，這些商品你對外銷售結轉成本了嗎？

k1 追問

2022-02-25 15:46

出口當月就做暫估處理，然后做了成本結轉

k1 追問

2022-02-25 15:47

購入當月，做了沖銷

QQ老師 解答

2022-02-25 15:50

你好！只是說進項稅不可以抵扣是吧？借相關費用或主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出