老師，在企業(yè)實際工作中月末材料已到，發(fā)票未到，我們借：原材料 貸：應付賬款~暫估入庫~xx供應商這樣做帳？還是不分供應商，直接就一個總的暫估數(shù)據(jù)呢？？

答： 建議分供應商暫估入賬，方便核對查找

你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應付賬款～暫估 貸：應付賬款～供應商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發(fā)票是專票還是普票的??

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

小規(guī)模一般納人，購入原材料，供應商不提供發(fā)票，分錄借原材料，貸應付賬款，對嗎？

答： 你好，沒有發(fā)票，一般不能入賬，入賬了，也不能稅前列支！要作納稅調整的