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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-25 14:35

 你好;    這個發(fā)票是專票還是普票的  

海碩 追問

2022-02-25 14:38

是普票 。我們公司是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2022-02-25 14:45

 你好; 小規(guī)模的話   可以的可以這樣處理 。 對的  

海碩 追問

2022-02-25 14:48

好的,謝謝

meizi老師 解答

2022-02-25 14:53

 不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價  

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相關問題討論
建議分供應商暫估入賬,方便核對查找
2020-02-29 22:34:03
?你好;? ? 這個發(fā)票是專票還是普票的??
2022-02-25 14:35:04
沖銷時也是應該按300元沖,然后是按正確的250元進行做材料賬,與供應商的賬對上,至于材料賬對不上,屬于內部的事,再找原因。是不是多結轉成本了,下次少結轉50元,這樣內部賬也平了
2017-07-27 09:50:42
你好,沒有發(fā)票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調整的
2018-04-17 18:21:58
您描述的情況需要雙方協(xié)商確定,沒有規(guī)定必須什么時候發(fā)貨的。
2017-08-10 07:41:01
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