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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-25 10:21

借:應付工資
貸:其他應付款-某部門

銘淺 追問

2022-02-25 11:10

在計提工資中,貸方是其他應付款。 

銘淺 追問

2022-02-25 11:10

這樣寫分錄可以嗎?

家權老師 解答

2022-02-25 11:13

是在發放工資的時候扣除費分錄

銘淺 追問

2022-02-25 11:16

哦,計提的時候歸到工資里?那扣除個稅和五險一金時怎么做。財務會計和預算會計。

家權老師 解答

2022-02-25 11:21

計提的時候不涉及資金進出,不需要做預算會計

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同學您好, 計提工資時, 借:業務活動費用(或單位管理費用)? ? ? 貸:應付職工薪酬? (應發數) 發放工資時,財務會計分錄: 借:應付職工薪酬? ? (應發數) ? 貸:其他應付款—代扣個人五險一金 ? ? ? 其他應交稅費—應交個人所得稅 ? ? ? 銀行存款? ? ? (實發數) 預算會計分錄為: 借:行政支出 ? 貸:資金結存—貨幣資金? ?(實發數) 根據以上三個分錄可知,財務會計的費用是按照應發數,而發工資時的行政支出是按照實發數,所以由于發工資時,會出現代扣個人的款項(五險一金和個稅),因此財務會計的數字大于預算會計的數字
2022-04-13 19:51:57
借:應付工資 貸:其他應付款-某部門
2022-02-25 10:21:43
你好 不涉及資金的情況下 不需要做預算會計
2019-10-30 15:42:01
你好,是的,要做財務會計又要做預算會計
2020-06-10 14:08:20
你好,有個試算平衡的
2020-04-01 18:45:39
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