郭老師 解答

2022-02-25 09:44

這個金額大嗎？如果你老板支付的話，得出委托書了。

微信用戶 追問

2022-02-25 09:47

壹仟多，小企業，我們采購的東西，小的錢都是微信付的，不走公賬的，拿到了專票啊

郭老師 解答

2022-02-25 09:48

你好，你們有現金的話直接給現金。

微信用戶 追問

2022-02-25 09:51

我們最后是微信付的，就是銀行里，一去一來，最后是微信付的，怎么做分錄，是拿到的專票，沒有退回重開

郭老師 解答

2022-02-25 09:53

好，是個人的微信嗎？如果是的話，借應付賬款貸其他應付款。

微信用戶 追問

2022-02-25 09:56

是個人微信，用其他應付款啥意思啊，我們夠買的原材料，收到的專票啊

郭老師 解答

2022-02-25 09:57

你好，借個人的錢的意思。

郭老師 解答

2022-02-25 09:57

個人替你們墊付了，你們不需要還錢嗎？

微信用戶 追問

2022-02-25 09:59

小企業，就老板一個銷售的，不還的

郭老師 解答

2022-02-25 10:01

借原材料
應交稅費，應交增值稅進項
貸其他應付款

如果不支付的，借其他應付款
貸營業外收入。

微信用戶 追問

2022-02-25 10:05

我們這里老板微信給錢的，都是先庫存現金，銀行里一進一出，不是要用到銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-02-25 10:07

你好，老板的微信不需要用庫存現金，他就是一個其他應付款或者是其他應收款。

郭老師 解答

2022-02-25 10:07

實實在在的人民幣，這個做庫存現金，
如果是做銀行存款的話，得是你公司賬戶。

郭老師 解答

2022-02-25 10:07

如果是單位、企業的微信，做到其他貨幣資金微信。

微信用戶 追問

2022-02-25 10:09

好的，這個我知道，但是實際不是這樣做的，我就是不知道銀行一進一出怎么做呢

郭老師 解答

2022-02-25 10:10

借預付賬款貸銀行存款
借銀行存款貸預付賬款上面給你寫了分錄了。


借預付賬款貸銀行存款支付給對方的，
然后退回來借銀行存款貸預付賬款。已讀
2022-02-25 09:44

微信用戶 追問

2022-02-25 10:12

為仕么要用預付賬款呢，貨都收到的

郭老師 解答

2022-02-25 10:14

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。

退回來，借銀行存款貸預付賬款或者應付賬款，如果你不嫌麻煩的話，可以這么做。

郭老師 解答

2022-02-25 10:14

本來你做預付賬款的話，尋思讓你把庫存商品進項先不要做，或者是你單獨另外做別的。

微信用戶 追問

2022-02-25 10:24

明白了，我可以一開始就做相反的分錄，也可用預付這個科目就不涉及進項稅額了，明白了

郭老師 解答

2022-02-25 10:29

你好，對的是的，是這么理解的。

微信用戶 追問

2022-02-25 10:41

好的額，謝謝

郭老師 解答

2022-02-25 10:47

不用客氣，工作愉快。