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小魚兒
于2022-02-25 09:43 發(fā)布 ??772次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-25 09:46
嗯,你可以直接零申報(bào),但是一般都是填上增值稅的金額之后,系統(tǒng)會(huì)算下來應(yīng)繳納的附加稅,然后你再已繳納那一列里再填上已繳納的錢,最后應(yīng)繳納還是零。
小魚兒 追問
2022-02-25 10:05
填上代開時(shí)已繳的附加稅,本期應(yīng)交會(huì)是負(fù)數(shù)了
2022-02-25 10:16
意思是這里面的只針對(duì)當(dāng)期增值稅主表 本期應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)取數(shù),代開時(shí)已交的直接記入稅金及附加,不用在申報(bào)里體現(xiàn)進(jìn)去了
2022-02-25 10:34
是代開時(shí)交的附加稅費(fèi)要填上去的嗎?
李霞老師 解答
2022-02-25 11:11
最簡單的辦法就是零申報(bào),同學(xué),而且稅務(wù)局也不會(huì)認(rèn)為你是錯(cuò)的
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老師好我想請(qǐng)問一下公司自己開專票不超三十萬,需不要交附加稅呢?
答: 需要交城建稅,減半繳納
老師,公司有退伍軍人,公司有開專票,退伍軍人的額度夠抵扣開的專票得稅額,還需要繳納附加稅嘛?
答: 您好,這個(gè)是需要的,要
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
22.1季度開專票3000含稅.附加稅如何計(jì)算?
答: 小規(guī)模還是一般納稅人呢
請(qǐng)問,小規(guī)模季度不超過30萬是僅指普票嗎?專票不參與計(jì)數(shù)對(duì)吧?因?yàn)閷F遍_了多少交多少稅對(duì)吧?那如果老師,我本月開普票20萬,不交稅。開專票20萬交稅2萬的話,那附加稅收還不是按照2萬 X12.5%繳納?請(qǐng)老師分別解答,謝謝
討論
老師,小規(guī)模代開專票附加稅有減免,需要全額計(jì)提再轉(zhuǎn)營業(yè)外嗎,
這個(gè)小規(guī)格納稅人,未超45萬,有代開專票應(yīng)交稅額為210元,這個(gè)附加稅不是代開時(shí)就已繳納了的嗎?代開時(shí)已繳納的附加稅不用申報(bào)體現(xiàn)出來的是嗎
小規(guī)模的代開專票附加稅怎么算
老師,開專票20000多的話,附加稅城建,教育,地方教育都交還是只交城建
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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小魚兒 追問
2022-02-25 10:05
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2022-02-25 10:16
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2022-02-25 10:34
李霞老師 解答
2022-02-25 11:11