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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-02-25 09:46

嗯，你可以直接零申報，但是一般都是填上增值稅的金額之后，系統會算下來應繳納的附加稅，然后你再已繳納那一列里再填上已繳納的錢，最后應繳納還是零。

小魚兒 追問

2022-02-25 10:05

填上代開時已繳的附加稅，本期應交會是負數了

小魚兒 追問

2022-02-25 10:16

意思是這里面的只針對當期增值稅主表 本期應交稅費的數據取數，代開時已交的直接記入稅金及附加，不用在申報里體現進去了

小魚兒 追問

2022-02-25 10:34

是代開時交的附加稅費要填上去的嗎？

李霞老師 解答

2022-02-25 11:11

最簡單的辦法就是零申報，同學，而且稅務局也不會認為你是錯的

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