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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-25 09:46

嗯,你可以直接零申報,但是一般都是填上增值稅的金額之后,系統會算下來應繳納的附加稅,然后你再已繳納那一列里再填上已繳納的錢,最后應繳納還是零。

小魚兒 追問

2022-02-25 10:05

填上代開時已繳的附加稅,本期應交會是負數了

小魚兒 追問

2022-02-25 10:16

意思是這里面的只針對當期增值稅主表 本期應交稅費的數據取數,代開時已交的直接記入稅金及附加,不用在申報里體現進去了

小魚兒 追問

2022-02-25 10:34

是代開時交的附加稅費要填上去的嗎?

李霞老師 解答

2022-02-25 11:11

最簡單的辦法就是零申報,同學,而且稅務局也不會認為你是錯的

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需要交城建稅,減半繳納
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2022-04-23 21:25:01
借:應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款、 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅、教育費附加,地方教育費附加 借:應交稅費-應交城建稅、教育費附加,地方教育費附加 貸:銀行存款
2021-04-20 10:50:13
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