零零淼 追問

2022-02-24 22:38

手續費專票的稅額是52，上面的數字我只是隨便列舉了一下

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:38

借：財務費用 -52
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 52

零零淼 追問

2022-02-24 22:40

那貸方呢？

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:41

不需要貸方啊 借方一正一負

零零淼 追問

2022-02-24 22:51

嗯，理解了，還有一種做法能不能把之前做的紅字沖掉？借財務費用手續費紅字，貸應收賬款紅色， 然后做一筆新的借財務費用手續費，應交稅費應交增值稅進項稅額，貸應收賬款，這樣做可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:52

按您說的這樣做也可以 不過太麻煩了

零零淼 追問

2022-02-24 22:56

嗯， 那如果按我這種方法做，結轉收入的那一筆，借應收賬款，貸主營業務收入，這筆就不用沖了吧？放著就行了

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:56

是的 不要沖 放著就行