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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2022-02-24 15:26

你好 哪個(gè)數(shù)是正確 的?

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-02-24 15:52

賬務(wù)上是調(diào)整后的,有些票據(jù)才到,還有些沒(méi)有到的,一直斷斷續(xù)續(xù)的錄入,而申報(bào)表上的是暫估的

玲老師 解答

2022-02-24 16:02

。收到發(fā)票紅沖暫估按發(fā)票入賬。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-02-24 16:17

是去年的賬務(wù),還沒(méi)有結(jié)賬,可以直接錄入去年的帳嗎?21年的按照相應(yīng)月份錄入?那跟季報(bào)表和所得稅對(duì)不上,利潤(rùn)總額跟為分配利潤(rùn)也對(duì)不上。

玲老師 解答

2022-02-24 16:32

你好 改去年賬可以的 報(bào)表不對(duì)也要更正 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-02-24 16:48

但是報(bào)表更正了那豈不是對(duì)不上所得稅申報(bào)表

玲老師 解答

2022-02-24 16:50

因?yàn)槟銕ゅe(cuò)了,所以更正申報(bào)的。對(duì)不上的都需要更正。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-02-24 17:12

有個(gè)匯算清繳的還沒(méi)做,可以不用更正嗎

玲老師 解答

2022-02-24 17:22

可以更正處理可以更正處理??梢缘目梢缘目梢愿幚恚梢缘目梢缘摹?/p>

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您好,實(shí)行核定征收的,納稅人應(yīng)在次月(季)十五日內(nèi)辦理納稅申報(bào), 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)(A表) ,查賬征收的,填寫(xiě),生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)(B表)。
2018-07-13 20:21:41
你好 (一)表頭項(xiàng)目 稅款所屬期:填寫(xiě)納稅人取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得所應(yīng)納個(gè)人所得稅款的所屬期間,應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年月日。 (二)表內(nèi)信息欄 (1)投資者信息欄填寫(xiě)個(gè)體工商戶(hù)、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營(yíng)者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者、合伙企業(yè)合伙人的相關(guān)信息.姓名:填寫(xiě)納稅人姓名。中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所個(gè)人,其姓名應(yīng)當(dāng)用中、外文同時(shí)填寫(xiě)。 (2)身份證件類(lèi)型:填寫(xiě)能識(shí)別納稅人唯一身份的有效證照名稱(chēng)。 (3)身份證件號(hào)碼:填寫(xiě)納稅人身份證件上的號(hào)碼。 (4)國(guó)籍(地區(qū)):填寫(xiě)納稅人的國(guó)籍或者地區(qū)。 (5)納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)賦予的納稅人識(shí)別號(hào)。 2·被投資單位信息欄 (1)名稱(chēng):填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證載明的被投資單位全稱(chēng)。 (2)納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證號(hào)碼。 (3)類(lèi)型:納稅人根據(jù)自身情況在對(duì)應(yīng)框內(nèi)打“√”。 (三)表內(nèi)的填寫(xiě) “收入總額”:填寫(xiě)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的活動(dòng)取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項(xiàng)收入總金額。包括:銷(xiāo)售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈(zèng)收入、其他收入。 “國(guó)債利息收入”:填寫(xiě)已計(jì)入收入的因購(gòu)買(mǎi)國(guó)債而取得的應(yīng)予免稅的利息。 “成本費(fèi)用”:填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用、稅金、損失及其他支出的總額。 “營(yíng)業(yè)成本”:銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)貨成本、業(yè)務(wù)支出以及其他耗費(fèi)。 “營(yíng)業(yè)費(fèi)用”:商品和材料、提供勞務(wù)的過(guò)程中發(fā)生的各種費(fèi)用。 “管理費(fèi)用”:組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生的管理費(fèi)用。 “財(cái)務(wù)費(fèi)用”:籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等發(fā)生的籌資費(fèi)用。 “稅金”:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的除個(gè)人所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項(xiàng)稅金及其附加。 “損失”:盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢損失,轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)損失,壞賬損失,自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。 “投資者減除費(fèi)用”:實(shí)際經(jīng)營(yíng)期限計(jì)算的可在稅前扣除的投資者本人的生計(jì)減除費(fèi)用。 “應(yīng)納稅所得額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫(xiě)。 (1)納稅人為非合伙企業(yè)合伙人的 第43行=第38行-第39行-第41行-第42行 (2)納稅人為合伙企業(yè)合伙人的 第43行=(第38行-第39行)×第40行-第41行-第42行 “稅率”,“速算扣除數(shù)”:按照稅法第三條規(guī)定,根據(jù)第43行計(jì)算得出的數(shù)額進(jìn)行查找填寫(xiě)。 “應(yīng)納稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫(xiě)。 “減免稅額”:填寫(xiě)符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫(xiě)本行的,應(yīng)同時(shí)附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》。 “已預(yù)繳稅額”:填寫(xiě)本年度在月(季)度申報(bào)中累計(jì)已預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 “應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫(xiě)。
2021-05-17 12:12:50
你好很高興你解答這個(gè)酷暑的不是
2021-10-14 10:32:46
可以一次性扣除,申報(bào)時(shí)填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表
2019-07-10 14:47:40
需要4月申報(bào)是2020年1季度這所得稅,
2020-04-30 15:23:34
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