繁花園 追問

2022-02-24 15:16

這是個人代開的材料發票

郭老師 解答

2022-02-24 15:17

材料已經收到嗎？如果收到了的話，借原材料貸應付賬款。

繁花園 追問

2022-02-24 15:28

收到了，老師是2021年的，摘要怎么寫？

繁花園 追問

2022-02-24 15:29

還有成本怎么結轉？

郭老師 解答

2022-02-24 15:29

收到某某材料結轉某某材料，借以前年度損益調整貸原材料，這個是結轉的。

繁花園 追問

2022-02-24 15:37

老師，科目里面沒有以前年度損益調整。

郭老師 解答

2022-02-24 15:38

用利潤分配未分配利潤來代替。

繁花園 追問

2022-02-24 15:49

借：利潤分配-未分配利潤   貸：原材料   這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-02-24 15:51

你好，對的是的是這么做。

繁花園 追問

2022-02-24 16:28

感謝老師

郭老師 解答

2022-02-24 16:32

不用客氣，工作愉快。