Qw1ko 追問

2022-02-24 14:12

是的，就是這樣

郭老師 解答

2022-02-24 14:14

借固定資產(chǎn)
貸，以前年度損益調(diào)整，

然后按月折舊，

之前的主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)增，但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他。

Qw1ko 追問

2022-02-24 14:18

沒有太懂您的意思，調(diào)完賬后還要去修改20年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

郭老師 解答

2022-02-24 14:19

不需要修改的，玩這個(gè)分錄就已經(jīng)完成了，可以了，其他的就不用做了。

Qw1ko 追問

2022-02-24 14:28

借：固定資產(chǎn) ，貸：以前年度損益，然后在計(jì)入未分配利潤，那主營業(yè)務(wù)成本往哪個(gè)科目調(diào)呢，

郭老師 解答

2022-02-24 14:30

主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替了。