小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳需填哪些表單

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-02-24 11:13

你好；小微企業(yè)的；可以免填以下的：
1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）
2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）
3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》（A104000）
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。

強健的方盒追問

2022-02-24 11:18

你上面寫的1到6的表單可以不用填對嗎

meizi老師解答

2022-02-24 11:21

是的。不用寫直接主表寫

強健的方盒追問

2022-02-24 11:24

怎么查看去年匯算清繳的表單

meizi老師解答

2022-02-24 11:28

你好；我要查詢 -申報查詢里面去看看

強健的方盒追問

2022-02-24 11:30

沒有年報的，只有季報

meizi老師解答

2022-02-24 11:34

你好；那你年報去年是沒有報嗎？電子稅務(wù)局報了都可以在申報查詢查看的

強健的方盒追問

2022-02-24 11:34

報了呀，但沒有年報的

強健的方盒追問

2022-02-24 11:38

基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額是填注冊資本嗎

meizi老師解答

2022-02-24 11:43

你好；資產(chǎn)總額看你的負債表里面的寫；不是看注冊金；電子稅務(wù)局我地方系統(tǒng)都可以查詢；除非你地方系統(tǒng)在其他模塊查詢

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