totorry 追問

2022-02-24 09:32

老師！我們增值稅已經(jīng)申報了，稅費也繳納了，稅管讓我們必須填加計抵減，現(xiàn)在讓我來更正表，這個五百多的數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里呢

郭老師 解答

2022-02-24 09:34

你好在實際抵扣金額里面填寫的。

totorry 追問

2022-02-24 09:38

老師！我們稅費已經(jīng)繳納了，這個進項加計抵減還要填在18行嗎！那18行的數(shù)據(jù)是不是進項稅額加上加計抵減數(shù)額合計金額呀

郭老師 解答

2022-02-24 09:40

好，18行它是自動取數(shù)的。

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你只需要在附表四里面填寫實際抵扣金額就可以的。

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

不是在18行里面填寫是19行里面自動取數(shù)。

totorry 追問

2022-02-24 09:45

老師！附表4里面自動取數(shù)，主表也自動取數(shù)了，那我們增值稅已經(jīng)繳納了，那就多繳納了，怎么辦呢

郭老師 解答

2022-02-24 09:47

可以去稅務(wù)局修改你的申報表。

郭老師 解答

2022-02-24 09:47

填寫到附表四實際抵扣金額，然后主表自動在19欄里面取數(shù)，多交的稅款可以申請退稅。