1小芳 追問

2022-02-24 09:18

這個月開的外經證，2021年11月份開的發票，現在補繳的話不是相當于交了二遍嗎？跨年了，補繳到時可不可以抵扣？

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

你好，對的是的可以補上，但是你們需要交滯納金。

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

這是因為你們當時沒有預繳造成的，所以你預繳了之后回來可以抵扣其他的項目的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:20

這個可以，但是去年11月份我已經在機構所在地已全部稅款都繳了，如果我這個月補繳的話，下個月能抵扣嗎？

郭老師 解答

2022-02-24 09:22

你好，可以的，可以抵扣的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:34

跨年也可以嗎？可以我就去補，叫他們把發票退回來紅沖又不行

郭老師 解答

2022-02-24 09:35

跨年的也可以啊，只不過就是需要交滯納金。

1小芳 追問

2022-02-24 09:35

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-24 09:37

不用客氣，工作愉快。

1小芳 追問

2022-02-24 09:38

我就怕補繳了，到時不能抵扣，那這樣就完了，因為都已經交了一遍，補繳就相當于再繳一遍，涉及的金額比較大

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你好，可以抵扣的增值稅，他又不是分項目來抵扣的。