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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-24 09:06

你好；  這個會繳納增值稅的； 你做 ：借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 ；  做收入 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅 

攀登者 追問

2022-02-24 09:16

老師不是這個意思 ！ 我現在在做21年4季度的賬！四季度已經普票超過45萬！我肯定是要全額繳稅對嗎？但是我現在在補21年10.11.12月賬假如我做飯11月底我這邊是要怎么做增值稅分錄？還有到12月怎么做分錄？

meizi老師 解答

2022-02-24 09:17

 你好；    是全額繳納增值稅的 ；  你收入是幾月的；    就做到幾月去 ；         上面就是分錄哦   

攀登者 追問

2022-02-24 09:20

但是我是季報啊……只有22年1月才繳稅……每個月月底是不是應該做結轉

meizi老師 解答

2022-02-24 09:23

 你好；   1月報稅； 但是你 10-12月應該是按月做賬的 ；     你要繳納稅費 ； 不存在結轉呀 ；   你    10-12月走了收入貸方做增值稅 ； 在你1月申報了 繳納了 增值稅做繳納分錄即可   

攀登者 追問

2022-02-24 09:25

哦……謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-24 09:30

 不客氣的。  希望能幫到你 

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相關問題討論
你好，2%部分的不用做分錄的
2020-07-09 13:21:48
小微企業增值稅減免賬務處理 發生業務時賬務處理為： 借：銀行存款或現金等 貸：主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過3萬元或者是季度銷售額不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入
2017-12-05 22:29:38
你好；? 這個會繳納增值稅的； 你做 ：借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 ；? 做收入 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅?
2022-02-24 09:06:24
你好 你們是主營范圍的租賃收入的話 做借銀行存款貸預收賬款 按月做借預收賬款貸主營業務收入應交稅費
2019-10-14 13:30:43
首先，你需要記住，小規模納稅人免征增值稅的分錄是這樣的：借：應交稅費-增值稅，貸：主營業務收入。這是因為免征增值稅相當于政府給予的一種補貼，所以需要減少應交稅費，同時也會減少主營業務收入。
2023-07-20 16:32:36
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