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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-23 19:54

如果沒有做收入的話，你們增值稅和所得稅申報過嗎？

小石頭 追問

2022-02-23 20:18

應該是報過，因為好多年了，我也找對方單位核實過，她們預付款是5萬多，我們預收款是19萬多

郭老師 解答

2022-02-23 20:22

借預收賬款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項。

小石頭 追問

2022-02-23 20:24

可是，老師我們這樣不是繳稅了嘛？對方預付賬款是5萬的話，怎么說也證明19萬中有14萬我們開過票了呢

郭老師 解答

2022-02-23 20:28

你好，你之前沒有做收入，但是申報了稅款，你賬上和申報的不一致，你今年只需要做賬，不申報就可以

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相關問題討論
如果沒有做收入的話，你們增值稅和所得稅申報過嗎？
2022-02-23 19:54:06
外賬上期末可以有預收賬款嗎 可以
2020-01-08 15:24:31
你好，到期貼現的會顯示F公司，如果純粹是走賬的，平不了的
2019-02-24 20:15:57
你好，同學。暫時做預收 ，如果沒人認領轉營業外收入處理
2019-09-25 11:13:06
你好，這個是需要一次性轉入才是的
2019-04-16 14:50:40
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