老師你好，2021年12月份少計(jì)提了工資，個(gè)稅也少申報(bào)了，1月份發(fā)2021年度工資超過(guò)計(jì)提，但是1月份發(fā)放的工資是員工2021一個(gè)年度的工資，以前沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在1月份個(gè)稅申報(bào)怎么申報(bào)，賬怎么做

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 15:40

你好；補(bǔ)計(jì)提；去修改申報(bào)表補(bǔ)報(bào)才行的；你啥準(zhǔn)則的？

蔣建堂追問(wèn)

2022-02-23 15:44

小企業(yè)準(zhǔn)則，我們是小建筑企業(yè)，老板到年底才確定這些人的具體工資，個(gè)人所得稅可以補(bǔ)報(bào)嗎？

meizi老師解答

2022-02-23 15:48

你好；可以補(bǔ)報(bào)的；那你到時(shí) 補(bǔ)報(bào)可能產(chǎn)生很多個(gè)稅哦

蔣建堂追問(wèn)

2022-02-23 15:56

是反結(jié)賬去12月份補(bǔ)計(jì)提，還是在1月份補(bǔ)計(jì)提

meizi老師解答

2022-02-23 15:58

你好；在 12月去計(jì)提反結(jié)賬好一些的

精選問(wèn)題

老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時(shí)交的企業(yè)所得問(wèn)

你好，是的，是要調(diào)的。答
老師，請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)給個(gè)人的出差補(bǔ)助（公司的出差制度問(wèn)

你好，那個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅的答
請(qǐng)問(wèn) 我們公司是子公司，和母公司有往來(lái)款50萬(wàn)元（沒(méi) 問(wèn)

子公司與母公司 50 萬(wàn)元往來(lái)款屬關(guān)聯(lián)交易，需在企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)交易報(bào)表申報(bào)。若與有形資產(chǎn)相關(guān)，填《G102000 有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。答
老師，我的失業(yè)金還沒(méi)領(lǐng)完，這個(gè)月剛?cè)肼氁患覇挝话?/a> 問(wèn)

你好，這個(gè)社保每個(gè)地方都不同的。有的地方是可以領(lǐng)，但是要提供資料。你最好問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366 答
委托加工單，比如我們?cè)趧e的廠家加工壓貼的板，壓貼問(wèn)

您好，不分開算的，紙和加工費(fèi)，加工廠是一起開地加工費(fèi)，系統(tǒng)開委外領(lǐng)料單出去，還有一個(gè)加工費(fèi)單據(jù)，完工后一起開委外完工單答

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