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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-23 14:58

同學你好
補計提12萬-900就可以了

Lily 追問

2022-02-23 15:02

但是已經跨年了,補計提還能 調到2021年的賬務里嗎?1月都已經報稅了

樸老師 解答

2022-02-23 15:09

同學你好
這個可以的
用以前年度損益調整

Lily 追問

2022-02-23 15:20

那具體分錄要怎么處理?先補計提分錄,然后再用年度損益調整嗎?

樸老師 解答

2022-02-23 15:25

同學你好
直接就是用以前年度損益調整來補計提

Lily 追問

2022-02-23 15:27

老師 我的個稅多交了,更正申報后需要退稅,在系統上怎么申請退回?

樸老師 解答

2022-02-23 15:32

同學你好
匯算清繳的時候操作完了稅局審核之后自動退

Lily 追問

2022-02-23 15:51

退到公司賬戶嗎?還是個人?我們是公司代扣代繳的

樸老師 解答

2022-02-23 15:57

同學你好
這個是個人操作的退給個人

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3月份的工資,按照權責發生制,3月份計提,4月份發放,同學,你這個不確定可以3月計提, 次月 少補提,多沖回
2020-04-18 12:58:00
你好 是的 按你計提貸方做帳載金額 實際發生數是你實際發放
2019-05-14 10:27:24
小于就補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 多了就沖銷,就是上面的相反分錄
2017-07-08 15:26:53
這個正常這個,真實就可以
2020-05-19 08:46:21
同學你好 補計提12萬-900就可以了
2022-02-23 14:58:36
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