梅花?? 追問

2022-02-22 14:17

2019年和2020年關(guān)于一次性進(jìn)成本

梅花?? 追問

2022-02-22 14:17

以前財(cái)務(wù)把固定資產(chǎn)一次性進(jìn)入成本了怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

你好，當(dāng)時(shí)你的賬務(wù)處理是怎么做的？

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

已經(jīng)做了匯算清交吧，你會(huì)算青椒又是怎么做的？

梅花?? 追問

2022-02-22 14:23

做的固定資產(chǎn)領(lǐng)用

梅花?? 追問

2022-02-22 14:24

進(jìn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

梅花?? 追問

2022-02-22 14:24

在19年和20年做的

郭老師 解答

2022-02-22 14:25

你好，匯算清繳的時(shí)候你抵扣嗎？如果是的話，建議不要再調(diào)整。

梅花?? 追問

2022-02-22 14:27

沒有抵扣，19年成立的公司一直處于虧損

郭老師 解答

2022-02-22 14:28

你好，你沒有調(diào)增，都是屬于抵扣了。

郭老師 解答

2022-02-22 14:28

你匯算清繳的時(shí)候做了調(diào)增嗎？納稅調(diào)增做嗎？

梅花?? 追問

2022-02-22 14:29

那會(huì)受影響嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 14:30

如果沒有審計(jì)的話，建議不要調(diào)整了，如果有審計(jì)的話，審計(jì)那邊會(huì)給你提出來(lái)的。

梅花?? 追問

2022-02-22 14:32

當(dāng)時(shí)有一個(gè)文件財(cái)稅(2018)54號(hào)文件，企業(yè)2018年1月1日至2020年12月31日，期間新購(gòu)設(shè)備，不超過500萬(wàn)，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用

梅花?? 追問

2022-02-22 14:34

如果審計(jì)提出來(lái)會(huì)做什么處理呢

郭老師 解答

2022-02-22 14:34

你好，這個(gè)文件的意思就是帳上做固定資產(chǎn)按月折舊，然后填寫固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-02-22 14:34

你們調(diào)整做固定資產(chǎn)，然后調(diào)整你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表，得需要修改年報(bào)。