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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 14:16

帳上做固定資產,然后按月折舊,申報企業所得稅的時候填寫固定資產加速折舊表。

梅花?? 追問

2022-02-22 14:17

2019年和2020年關于一次性進成本

梅花?? 追問

2022-02-22 14:17

以前財務把固定資產一次性進入成本了怎么辦呢?

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

你好,當時你的賬務處理是怎么做的?

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

已經做了匯算清交吧,你會算青椒又是怎么做的?

梅花?? 追問

2022-02-22 14:23

做的固定資產領用

梅花?? 追問

2022-02-22 14:24

進的主營業務成本

梅花?? 追問

2022-02-22 14:24

在19年和20年做的

郭老師 解答

2022-02-22 14:25

你好,匯算清繳的時候你抵扣嗎?如果是的話,建議不要再調整。

梅花?? 追問

2022-02-22 14:27

沒有抵扣,19年成立的公司一直處于虧損

郭老師 解答

2022-02-22 14:28

你好,你沒有調增,都是屬于抵扣了。

郭老師 解答

2022-02-22 14:28

你匯算清繳的時候做了調增嗎?納稅調增做嗎?

梅花?? 追問

2022-02-22 14:29

那會受影響嗎?

郭老師 解答

2022-02-22 14:30

如果沒有審計的話,建議不要調整了,如果有審計的話,審計那邊會給你提出來的。

梅花?? 追問

2022-02-22 14:32

當時有一個文件財稅(2018)54號文件,企業2018年1月1日至2020年12月31日,期間新購設備,不超過500萬,允許一次性計入當期成本費用

梅花?? 追問

2022-02-22 14:34

如果審計提出來會做什么處理呢

郭老師 解答

2022-02-22 14:34

你好,這個文件的意思就是帳上做固定資產按月折舊,然后填寫固定資產加速折舊表一次抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-02-22 14:34

你們調整做固定資產,然后調整你的主營業務成本,去填寫固定資產加速折舊表,得需要修改年報。

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相關問題討論
同學,你好,這個是一個融資租賃的題,融資租賃的固定資產就是如我買一個大型的設備,我現在沒有錢,我就讓甲公司幫我買,我每期付給他錢,最后錢付完了,這個設備就歸我了,那在這個過程中,這個設備的最后價值應該是他的買價和付錢過程中產生的利息或是附帶的價值,你想,這個錢在現在可能是五百元,你沒有付款,可能在十年之后,五百元已經值五千元了,所以這個資產的入賬價值應該是支付款項的現值。
2022-04-13 06:35:09
您好,您的問題是針對選項B而言的嘛?還是?請具體說一下,好嗎?
2020-06-24 16:32:28
你好 先付了2560元,余下10000元分四年平均,所以每年需要還款10000/4
2020-05-27 14:35:04
你好!這個你自己決定就可以了。一般這樣的計入費用的多
2017-09-19 14:58:37
你好,改變折舊 時間,是按改造后的剩余折舊 年限計提折舊
2020-04-01 14:14:48
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