(>_<) 追問

2022-02-22 12:04

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-22 12:05

不客氣，祝工作學習愉快

(>_<) 追問

2022-02-22 12:10

老師你好，我要是做相反分錄，應付工資就不平了

(>_<) 追問

2022-02-22 12:13

計提，和發放時她的工資都做了，錢給單另放的，沒來領又交回賬上了，沖減應付工資余額就不對了

玲老師 解答

2022-02-22 12:15

錢給單另發的是啥意思？

(>_<) 追問

2022-02-22 12:54

就是工資表里面不是有她的工資嗎，她雖然沒領，做賬的時候做的發放了，沒計入其他應付款，她的工資單另踢出來，沒和庫存現金放一起

玲老師 解答

2022-02-22 12:56

工資實際沒有發，但是您做了發的分錄

把這筆分錄紅沖就可以了。

(>_<) 追問

2022-02-22 12:57

好的，那可以直接，借:現金
貸:營業外收入嗎？

玲老師 解答

2022-02-22 13:09

做你原來發放時，相反的分錄。