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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-21 21:59

您好
請問是開具的專票還是普通發票

加油努力干 追問

2022-02-21 22:21

增稅稅普票--------

bamboo老師 解答

2022-02-21 22:21

是個體工商戶還是公司?

加油努力干 追問

2022-02-21 22:23

個體工商戶,開票軟件里uk開了6076

加油努力干 追問

2022-02-21 22:24

6076是含稅價

加油努力干 追問

2022-02-21 22:24

開票uk里是1%-這里填的是3%

bamboo老師 解答

2022-02-21 22:24

那其他金額是未開票收入 對嗎

加油努力干 追問

2022-02-21 22:26

第3欄是銷售額,其中6076是開票金額

bamboo老師 解答

2022-02-21 22:28

那季度銷售額不超過45萬 個體工商戶銷售額填9跟10欄 銷項稅額填寫17跟19欄 其他欄次不填寫

加油努力干 追問

2022-02-21 22:31

1.3欄不用填寫嗎?

加油努力干 追問

2022-02-21 22:33

還有就是我的數字是不是填寫開票的金額就可以了?

加油努力干 追問

2022-02-21 22:33

9.10欄是含稅價還是不含稅價?

bamboo老師 解答

2022-02-21 22:34

1.3欄不用填寫 填了要交稅

加油努力干 追問

2022-02-21 22:35

哦,好的,非常感謝

bamboo老師 解答

2022-02-21 22:37

開票跟未開票金額都要填寫 不含稅價

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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相關問題討論
仟 佰 萬
2015-11-17 12:46:14
您好 填寫日期中文大寫,11和12月前面需要加壹 壹拾壹 壹拾貳
2020-05-07 22:22:49
你好 這個建議你按照50%來分攤的
2023-03-06 13:42:50
這一行是看這個政策:根據《中華人民共和國企業所得稅法》《中華人民共和國民族區域自治法》《財政部 國家稅務總局關于貫徹落實國務院關于實施企業所得稅過渡優惠政策有關問題的通知》(財稅[2008]21號)等規定,實行民族區域自治的自治區、自治州、自治縣的自治機關對本民族自治地方的企業應繳納的企業所得稅中屬于地方分享的部分,可以決定免征或減征,自治州、自治縣決定減征或者免征的,須報省、自治區、直轄市人民政府批準。如果你公司不在民族區域自治的自治區、自治州、自治縣,那肯定是沒有減免或免征,就是選否哈。如果你公司在民族區域自治的自治區、自治州、自治縣,這就需要你自己問下當地稅務機關,對于企業所得稅中屬于地方分享的部分有沒有減征或免征政策哈(因為是地方性政策,需要自己打電話問一下哈)。
2022-04-15 01:28:05
從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2022-03-18 20:37:01
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