英 追問

2022-02-21 16:41

填上年金額是匯算清繳前還是匯算清繳后的

郭老師 解答

2022-02-21 16:43

你好，填寫匯算清交的去年12月份的，根據這來填寫。

英 追問

2022-02-21 16:50

本年就填2021年12月報表數據，上年就填2020年匯算清繳后報表數據，是這個理解吧老師。

郭老師 解答

2022-02-21 16:51

你好，本期填寫的是2021年一到12月份合計
上期填寫的是21年一到12月份，合計都是匯算清交，之前的數據都是你賬上申報的數據。

英 追問

2022-02-21 18:56

郭老師沒看明白，現在申報的年報利潤表，本年是21年1到12月份合計數，上年應該是20年1到12月份合計數，(上年的是匯算清繳后的數據呢，還是報表數據

郭老師 解答

2022-02-21 19:00

好，匯算清交之前的數據填寫的都是你申報給稅務局匯算清交之前的12月份的。

郭老師 解答

2022-02-21 19:00

12月份的利潤表里面有本年累計都是看這里的數據。

英 追問

2022-02-21 19:19

我就想問上年數據是填20年報表本年累積數還是匯算清繳后本年累積數呢，

英 追問

2022-02-21 19:21

兩個都是20年本年累積數，數據有調增調減不一樣

郭老師 解答

2022-02-21 19:22

你好，報表本年累計的數據是報表本年累計的數據看到嗎？

英 追問

2022-02-21 19:29

哦，是填報表里本年累積數，謝謝

郭老師 解答

2022-02-21 19:30

不用客氣，工作愉快