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某軟件公司2014年實發工資總額是1000萬元，教育經費支出29萬元，全部為職工培訓費用，2015年實發工資總額是1200萬元，教育經費支出是28萬，根據企業所得稅法律制度的規定，該軟件公司在計算2015年的應納稅所得額時，準予扣除的教育經費是（）萬元

某軟件公司2014年實發工資總額是1000萬元，教育經費支出29萬元，全部為職工培訓費用，2015年實發工資總額是1200萬元，教育經費支出是28萬，根據企業所得稅法律制度的規定，該軟件公司在計算2015年的應納稅所得額時，準予扣除的教育經費是（）萬元

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-03-15 11:52

可是2015年實際支出28萬，

鄒老師解答

2017-03-15 11:51

1200*2.5%

鄒老師解答

2017-03-15 11:53

因為14年超過了4萬，需要先把這4萬扣除，15年只能扣除發生額的26萬，剩余2萬結轉以后年度扣除

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