查賬時發現原材料有一個手工明細賬本上跟總賬不一致是暫估的那部分錯誤自然的領用的金額也不對怎么辦

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-15 10:27

明細賬是正確的總賬是錯誤的而且還是去年的帳走以前年度損益調整嗎

start 追問

2017-03-15 11:48

是這樣的老師去年的手工帳的原材料有兩個總賬跟明細賬數量一致金額不一致共差了2000多報表肯定按總賬的那我還用調整嗎要是調整怎么調整呀

start 追問

2017-03-15 11:51

明細賬總金額跟總賬金額是不一致的這里就這兩個是錯的

袁老師解答

2017-03-15 10:25

調整暫估和領用，調整正確吧

袁老師解答

2017-03-15 10:28

是的

袁老師解答

2017-03-15 11:49

肯定還有一個科目不一致，調整一致吧

袁老師解答

2017-03-15 11:52

調整吧

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