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如風老師

職稱： 中級會計師

2022-02-18 16:06

你好，自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。小

如風老師 解答

2022-02-18 16:08

自2017年1月1日起至2019年12月31日，對年應納稅所得額在50萬元(含50萬元)小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。你這邊如果是2017年年的匯算清繳小微10%是正確的

如風老師 解答

2022-02-18 16:12

但是如果是以前年度多繳企業所得稅建議先聯系一下稅管員說明情況，了解是否走退稅還是抵減下一期，一般是需要在辦稅大廳更正以前匯算清繳申報表。

如風老師 解答

2022-02-18 16:18

建議您把問題描述更詳細點

如風老師 解答

2022-02-18 16:19

或者截圖發給我參考一下

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相關問題討論
是的，符合小微企業，所得稅匯算清繳按照小微企業執行
2019-03-06 10:51:59
你好是的，不過在申報查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
主表 納稅調整明細表、 職工薪酬明細表、固定資產折舊表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表。
2022-03-24 10:57:17
你好 ，嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
你好，這個就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學堂找到 匯算清繳的課程，進行系統的學習
2019-05-15 11:18:39
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