加油 追問

2022-02-18 15:24

其他應收款-某某

郭老師 解答

2022-02-18 15:25

借銀行存款貸其他應收款，100
借其他應收款貸銀行存款80

郭老師 解答

2022-02-18 15:25

代墊的是20，按這個分數來做就可以。

加油 追問

2022-02-18 15:27

不是 老師 是我去幫她弄的社保 交通費我出的 后來拿票報銷了 她生育津貼發放時從里面扣除了 這怎么寫分錄啊？

加油 追問

2022-02-18 15:28

生育津貼到賬和發放都走其他應收款嗎？

郭老師 解答

2022-02-18 15:28

交通費借其他應收款貸，銀行存款，你直接做這個就可以的，不需要做你的費用。

郭老師 解答

2022-02-18 15:28

這個是個人出的，不是你單位出的，不是嗎。

加油 追問

2022-02-18 15:29

嗯嗯 好的

郭老師 解答

2022-02-18 15:30

不用客氣，工作愉快

加油 追問

2022-02-18 15:32

那不做成費用 那這部分票就不入費用里了是嗎？

郭老師 解答

2022-02-18 15:34

是的是的，你沒有發票也可以做的。

加油 追問

2022-02-18 15:37

那發放生育津貼是借：其他應付款-生育津貼 借：其他應收款-交通費 貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-02-18 15:39

可以的，可以這么做的。