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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-18 10:18

同學你好
這個可以的

珠珠 追問

2022-02-18 10:20

好的謝謝

珠珠 追問

2022-02-18 10:21

我還能問下個問題嚒

珠珠 追問

2022-02-18 10:22

去年稅控技術維護費280沒抵扣,今年1月又有新的維護費也交費了,2月初申報增值稅一起抵扣560元,請問分錄怎么寫?

珠珠 追問

2022-02-18 10:24

1月交280元,2月初申報表抵扣560元!

樸老師 解答

2022-02-18 10:26

 1、一般納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款
支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現金;
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2、小規模納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款
支付技術維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現金;
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅
貸:管理費用

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同學你好 這個可以的
2022-02-18 10:18:18
這些可以當費用發票使用嗎在外部賬里? 可以
2019-03-01 14:34:57
你好,普通發票不能抵扣稅,只能全額做費用成本。
2019-08-06 23:04:33
你好 可以的 你補做就行了
2020-01-02 18:25:15
抵扣所得稅 具體的什么業務
2020-07-16 10:06:12
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