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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-02-16 17:26

您好!不平的話應該是你的憑證做錯了,先檢查下看看

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 18:47

結轉售后成本金額不對

丁小丁老師 解答

2022-02-16 18:48

售后成本和什么不對呢?

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 18:50

金額算多了

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 18:51

配件入庫要怎么分錄

丁小丁老師 解答

2022-02-16 18:53

那是你做憑證時金額做多了,去修改憑證就好了哦

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 18:53

好的,我試一下

丁小丁老師 解答

2022-02-16 18:56

嗯嗯,有問題再溝通哦

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 18:56

像這個要怎么分錄

丁小丁老師 解答

2022-02-16 19:01

您好!這個你們是買回來直接賣的嗎?
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 19:06

先入庫,用多少出庫多少

爛漫的鴨子 追問

2022-02-16 19:09

這樣分錄對嗎?

丁小丁老師 解答

2022-02-16 19:34

分錄沒錯,但是金額不是發票上的?

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相關問題討論
您好!不平的話應該是你的憑證做錯了,先檢查下看看
2022-02-16 17:26:22
售后回租業務會計處理: 1、租賃開始日,向融資公司出售資產 借:固定資產——融資性售后回租固定資產 貸:固定資產——在用固定資產 借:銀行存款 借:未確認融資費用 貸:長期應付款 2、支付租金 借:長期應付款 貸:銀行存款 3、計提融資租賃資產的折舊 借:管理費用等相關科目 貸:累計折舊 4、分攤未確認融資費用 借:財務費用 貸:未確認融資費用 5、期滿時 借:固定資產——在用固定資產 貸:固定資產——融資性售后回租固定資產
2019-09-03 13:21:23
你好,售后維修服務是售后服務·一部反,期間發生修理過程中人工費計入營業費用,可以設明細科目核算,貸方計入應付員工薪酬;配件視同銷售, 借:現金(或銀行存款) 貸:主營業務收入——配件銷售 應交稅金——應交增值稅 結轉配件成本:借:主營業務成本——配件 貸:庫存商品——配件(小規模含稅)
2020-04-19 11:56:38
計入工資 工資表作為附件
2018-04-30 10:15:03
你好!借主營業務收入 應交稅費=應交增值稅 貸應收賬款等
2017-08-04 16:15:58
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