怕黑的百合 追問

2022-02-16 14:57

大多數都是專票

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 15:04

那你就是借管理費用開辦費，同時借應交稅費增值稅進項稅額貸銀行存款。

怕黑的百合 追問

2022-02-16 15:14

進項稅因為沒有抵扣，做到哪個科目

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 15:14

沒有你做賬的話，你是先通過進項稅額核算。

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 15:14

后面如果說你不抵扣的話，再把進項稅額轉到你的管理費用開辦費。

怕黑的百合 追問

2022-02-16 15:18

做到待抵扣稅金？

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 15:18

沒有啊，如果說你這個進項不抵扣，你就是借管理費用，開辦費貸應交稅費增值稅進項稅額轉出。

怕黑的百合 追問

2022-02-16 15:41

因為暫時沒有稅盤，所以沒法抵扣，后面是要抵扣的

怕黑的百合 追問

2022-02-16 15:42

但是這個發票暫時要入帳，就是想問這個進項稅要如何處理

陳詩晗老師 解答

2022-02-16 16:34

那你現在就放到那個進項稅額里面，暫時不用處理就行呀。