廖廖老師 解答

2022-02-16 07:47

同學你好，你的表述意思是科目選錯了是嗎？我看最后成本都轉主營業務成本了，如果只是科目掛錯，實操中回去修改可以，調整末級科目余額就可以，不影響損益及報表

勤奮的樓房 追問

2022-02-16 07:58

這個跨年了

勤奮的樓房 追問

2022-02-16 08:02

我是這樣做分錄：借：工程施工—費用    貸：利潤分配—-以前年度損益調整    借：利潤分配—以前年度損益調整    貸：工程施工—人工。 不知對不對？

廖廖老師 解答

2022-02-16 08:08

可以的，不影響當面損益

廖廖老師 解答

2022-02-16 08:09

不影響當面損益，調整在今年的操作是可以的