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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-03-13 16:40

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
分錄是不變的。

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相關問題討論
您好 把少計提的工資補計提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
實際上個月發(fā)放了工資嗎？
2019-05-06 10:53:44
你好，沖了，發(fā)放時再做。
2019-05-06 08:54:15
工資要計提，當月月底計提當月的，發(fā)放月做發(fā)放的！
2018-09-20 08:56:54
你好，可以的，有單位就是當月發(fā)放當月的工資
2017-07-05 17:03:36
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