
訂貨的貨款是上級(jí)單位給墊付的,現(xiàn)在收到的發(fā)票是開給單位的,如何處理?
答: 上級(jí)單位墊付的,你們要把款給上級(jí)單位吧
就是我老板收了貨款沒轉(zhuǎn)給我,他又支付了開支,開支大過收入,墊付了,下次又收到貨款他直接又減了墊付款,那我做開支表要不要減去他的墊付款啊
答: 需要減去墊付款的,但是要分別核算這些收入或支出項(xiàng)目的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原來是付給物業(yè)的點(diǎn)位費(fèi),公司也收到發(fā)票了。員工先墊付款,下個(gè)月才能打款給員工。這個(gè)月分錄怎么做?麻煩老師指點(diǎn)一下
答: 你好 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工 下月 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款


艷子 追問
2017-03-13 11:24
艷子 追問
2017-03-13 15:30
羅老師 解答
2017-03-13 11:03
羅老師 解答
2017-03-13 11:09
羅老師 解答
2017-03-13 12:29
羅老師 解答
2017-03-13 17:20