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訂貨的貨款是上級(jí)單位給墊付的，現(xiàn)在收到的發(fā)票是開(kāi)給單位的，如何處理？
艷子
于2017-03-13 11:02 發(fā)布 ??831次瀏覽
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羅老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-13 11:08
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訂貨的貨款是上級(jí)單位給墊付的，現(xiàn)在收到的發(fā)票是開(kāi)給單位的，如何處理？
答： 上級(jí)單位墊付的，你們要把款給上級(jí)單位吧
就是我老板收了貨款沒(méi)轉(zhuǎn)給我，他又支付了開(kāi)支，開(kāi)支大過(guò)收入，墊付了，下次又收到貨款他直接又減了墊付款，那我做開(kāi)支表要不要減去他的墊付款啊
答： 需要減去墊付款的，但是要分別核算這些收入或支出項(xiàng)目的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
原來(lái)是付給物業(yè)的點(diǎn)位費(fèi)，公司也收到發(fā)票了。員工先墊付款，下個(gè)月才能打款給員工。這個(gè)月分錄怎么做？麻煩老師指點(diǎn)一下
答： 你好 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工 下月 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款
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