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訂貨的貨款是上級單位給墊付的，現(xiàn)在收到的發(fā)票是開給單位的，如何處理？
艷子
于2017-03-13 11:02 發(fā)布 ??831次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2017-03-13 11:08
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訂貨的貨款是上級單位給墊付的，現(xiàn)在收到的發(fā)票是開給單位的，如何處理？
答： 上級單位墊付的，你們要把款給上級單位吧
就是我老板收了貨款沒轉(zhuǎn)給我，他又支付了開支，開支大過收入，墊付了，下次又收到貨款他直接又減了墊付款，那我做開支表要不要減去他的墊付款啊
答： 需要減去墊付款的，但是要分別核算這些收入或支出項目的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
原來是付給物業(yè)的點位費，公司也收到發(fā)票了。員工先墊付款，下個月才能打款給員工。這個月分錄怎么做？麻煩老師指點一下
答： 你好 借管理費用 貸其他應(yīng)付款-員工 下月 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款
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